湘潭生物機電學(xué)校2025年部門預(yù)算公開說明 

目 錄 

第一部分 2025年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算 

（二）支出預(yù)算 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

（一）基本支出 

（二）項目支出 

五、政府性基金預(yù)算支出 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

（三）一般性支出情況 

（四）政府采購情況 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況 

（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明 

七、名詞解釋 

第二部分 2025年部門預(yù)算表 

1、收支總表 

2、收入總表 

3、支出總表 

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

6、財政撥款收支總表 

7、一般公共預(yù)算支出表 

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 

12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類) 

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 

16、政府性基金預(yù)算支出表 

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表 

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 

21、專項資金預(yù)算匯總表 

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。 

第一部分 2025年部門預(yù)算說明 

一、部門基本概況 

（一）職能職責(zé) 

1、貫徹落實黨的職業(yè)教育方針和國家的職業(yè)教育相關(guān)的法律法規(guī)。 

2、負(fù)責(zé)對按照有關(guān)部門職業(yè)教育招生規(guī)定錄取的學(xué)生，進行思想政治教育和職業(yè)道德教育，傳授職業(yè)知識，培養(yǎng)職業(yè)技能，進行職業(yè)指導(dǎo)，全面提高學(xué)生的素質(zhì)。 

3、受有關(guān)部門的委托，承擔(dān)有關(guān)培訓(xùn)任務(wù)。 

4、承擔(dān)教育行政主管部門交辦的其他事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置 

湘潭生物機電學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：湘潭生物機電學(xué)校共有編制數(shù)185人，實有人數(shù)240人，其中在職139人，退休101人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，分別為：辦公室、人事科、教務(wù)科、學(xué)生科（團委）、財務(wù)科、后勤科、招生就業(yè)辦、培訓(xùn)科、實訓(xùn)科、安全科、教科研所、紀(jì)檢監(jiān)察室和工會。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

湘潭生物機電學(xué)校只有本級，沒有其他預(yù)算單位，納入編制范圍的預(yù)算單位僅含湘潭生物機電學(xué)校。 

三、部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算2,609.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2,449.86萬元，（其中：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款50萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金160萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少73.06萬元，主要原因是職工及學(xué)生人數(shù)均減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費及生均公用經(jīng)費減少。 

（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算2,609.86萬元，其中：教育支出2,609.86萬元。支出較去年減少73.06萬元，主要原因是職工及學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費和生均公用經(jīng)費減少。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出 

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,449.86萬元，其中：教育支出2,449.86萬元，占100%。具體安排情況如下： 

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算2,399.86萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 

（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算50萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：中等職業(yè)教育支出50萬元，主要用于校舍維修等方面。 

五、政府性基金預(yù)算支出 

2025年本部門無政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，無機關(guān)運行經(jīng)費。 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.4萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費6.4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費6.4萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年持平，主要原因是我市認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)審批公務(wù)接待，出國（境）事項，全面落實公務(wù)用車制度改革，強化預(yù)算約束，推進“三公”經(jīng)費公開，持續(xù)不斷壓縮“三公”經(jīng)費支出規(guī)模。 

（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，我單位2025年度無會議費預(yù)算支出；培訓(xùn)費預(yù)算10萬元，擬召開教職工參加各類國、省、市級和校本培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)138人，內(nèi)容為國省市教師培訓(xùn)和校本培訓(xùn)；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無相關(guān)活動計劃。 

（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。 

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，專業(yè)技術(shù)用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，業(yè)務(wù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2,609.86萬元，其中，基本支出2,399.86萬元，項目支出210萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 

七、名詞解釋 

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公務(wù)費等支出。 

第二部分 2025年部門預(yù)算表 

2025年湘潭生物機電學(xué)校部門預(yù)算公開說明.doc
2025年湘潭生物機電學(xué)校部門預(yù)算公開表.xlsx

2025年湘潭生物機電學(xué)校部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)申報表.docx

2025年湘潭生物機電學(xué)校部門預(yù)算公開說明.docx

2025年湘潭生物機電學(xué)校部門預(yù)算公開表.xlsx

2025年湘潭生物機電學(xué)校部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)申報表.docx